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Número do Empenho	1013003
Data de emissão	13/10/2023
Valor Empenhado	R$ 1.732,50
Valor Liquidado	R$ 1.732,50
Valor Pago	R$ 1.732,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***264023**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMPRESSORAS E REGARGA DE CARTURCHOS
Dados do Credor
Nome do Credor	AR DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ	***202700001**
Endereço	RUA FRANCISCO RIBEIRO DE CASTRO, 0, CENTRO, 00000000
Cidade	SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDEB-VALORIZACAO DO MAGISTERIO
Fonte de recurso	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
13/10/2023		9		1.732,50	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
005262	13/10/2023	1.732,50