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Número do Empenho	828024
Data de emissão	28/08/2023
Valor Empenhado	R$ 4.558,00
Valor Liquidado	R$ 4.558,00
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***584583**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Dados do Credor
Nome do Credor	CASA DAS MOLAS COM. E. SER. DE MOLAS LTDA
CPF/CNPJ	***519860001**
Endereço	R ERNESTO JOSE BATISTA, 1510, TABULETA, 64019730
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
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Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
30/08/2023		9		4.558,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!