Empenho | 1228001 |
Data de emissão | 28/12/2022 |
Valor | 7.916,67 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | |
CPF do Ordenador | ***584583** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | POSTO SANTA TERESINHA LTDA EPP |
CPF/CNPJ | ***113000001** |
Endereço | AVENIDA MIGUELINO BRAGA, 0, SAO JOSE, CEP:00000000 |
Cidade | FARTURA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUSIICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. |