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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1128012
Data de emissão 28/11/2022
Valor 680,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***019543**
Dados do Credor
Nome do Credor EDENILSON DA SILVA BRAGA
CPF/CNPJ ***546663**
Endereço RUA TOMAZ LUCIO DA SILVA, 0, SAO JOSE, CEP:00000000
Cidade FARTURA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FRETE DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE EM SAO RAIMUNDO NONATO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
28/11/2022 9 680,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
28/11/2022 680,00