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Empenho	1227027
Data de emissão	27/12/2021
Valor	5.970,72
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***074483**
Dados do Credor
Nome do Credor	POSTO SANTA TERESINHA LTDA EPP
CPF/CNPJ	***113000001**
Endereço	AVENIDA MIGUELINO BRAGA, 0, SAO JOSE, CEP:00000000
Cidade	FARTURA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	ASSISTENCIA MDICA E SANITµRIA
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
30/12/2021		9		5.970,72	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!