Empenho | 213024 |
Data de emissão | 13/02/2023 |
Valor | 163,20 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | |
CPF do Ordenador | ***019543** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE P |
CPF/CNPJ | ***654290001** |
Endereço | AV ROQUE PETRONI JUNIOR 1089, 1089, JARDIM DAS ACACIAS, CEP:04707900 |
Cidade | SAO PAULO/SP |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | ADMINISTRACAO GERAL |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA E AASSESSORIA NO PROCESSO DE COMUNICCAO, INFORMACAO E ANALISES DE DADOS. |