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Número da nota de Empenho	511090
Data de emissão	11/05/2026
Valor Empenhado	R$ 802,33
Valor Liquidado	R$ 802,33
Valor Pago	R$ 802,33
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***129285**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO.
Dados do Credor
Nome do Credor	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
CPF/CNPJ	***944600001**
Endereço	DOS MINISTERIOS BLOCO P 5.ANDAR, 0, ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA, 70048900
Cidade	BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MULTAS INDEDUTÍVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	11/05/2026		9		802,33	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003496	0000001	11/05/2026	802,33