Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	504129
Data de emissão	04/05/2026
Valor Empenhado	R$ 1.267,85
Valor Liquidado	R$ 1.267,85
Valor Pago	R$ 1.267,85
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***129285**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A KIT ALMOFADA DIA DAS MAES, PORTA MOEDA DIA DAS MAES E BOMBONIERE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	D.O. ALVES
CPF/CNPJ	***480960001**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA, ADOLESCENTE E AO JOVEM
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	05/05/2026		9		1.267,85	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003376	0000001	05/05/2026	1.267,85