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Número da nota de Empenho	525062
Data de emissão	25/05/2026
Valor Empenhado	R$ 5.618,95
Valor Liquidado	R$ 5.618,95
Valor Pago	R$ 5.618,95
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***584583**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	ARCO IRIS CENTER LTDA
CPF/CNPJ	***737960001**
Endereço	EDMUNDO BELO DA SILVA, 407, CENTRO, 64770000
Cidade	SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	27/05/2026		9		5.618,95	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003406	0000001	27/05/2026	5.618,95