Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	525007
Data de emissão	25/05/2026
Valor Empenhado	R$ 4.531,30
Valor Liquidado	R$ 4.531,30
Valor Pago	R$ 4.531,30
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***490903**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS.
Dados do Credor
Nome do Credor	LAURO DE SANTANA BRAGA-ME
CPF/CNPJ	***092590001**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDEB-VALORIZACAO DO MAGISTERIO
Fonte de recurso	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Educação Infantil
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE ENSINO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	28/05/2026		9		4.531,30	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002986	0000001	29/05/2026	4.531,30