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Número da nota de Empenho	511007
Data de emissão	11/05/2026
Valor Empenhado	R$ 3.700,15
Valor Liquidado	R$ 3.700,15
Valor Pago	R$ 3.700,15
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***490903**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME
CPF/CNPJ	***022050002**
Endereço	ROD BR 020 KM 55, 0, PRIMAVERA, 00000000
Cidade	SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDEB-VALORIZACAO DO MAGISTERIO
Fonte de recurso	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE ENSINO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	15/05/2026		9		3.700,15	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003024	0000001	20/05/2026	3.700,15