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Número da nota de Empenho	427048
Data de emissão	27/04/2026
Valor Empenhado	R$ 9.998,00
Valor Liquidado	R$ 9.998,00
Valor Pago	R$ 9.998,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***584583**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	POSTO SANTA TERESINHA LTDA EPP
CPF/CNPJ	***113000001**
Endereço	AVENIDA MIGUELINO BRAGA, 0, SAO JOSE, 00000000
Cidade	FARTURA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	30/04/2026		9		9.998,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002605	0000001	30/04/2026	9.998,00