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Número da nota de Empenho	427034
Data de emissão	27/04/2026
Valor Empenhado	R$ 1.288,00
Valor Liquidado	R$ 1.288,00
Valor Pago	R$ 1.288,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***584583**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, RECARGA DE TONER E REAPAROS EM NOTEBOOK.
Dados do Credor
Nome do Credor	AR DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ	***202700001**
Endereço	RUA FRANCISCO RIBEIRO DE CASTRO, 0, CENTRO, 00000000
Cidade	SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	28/04/2026		9		1.288,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002460	0000001	28/04/2026	1.288,00