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Número da nota de Empenho	420042
Data de emissão	20/04/2026
Valor Empenhado	R$ 4.306,90
Valor Liquidado	R$ 4.306,90
Valor Pago	R$ 4.306,90
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***490903**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO ENGRAXAMENTO DE RODAS, SERVICO DE BOMBA HIDRAULICA, SERVICO DE BORRACHARIA, SERVICO DA CAIXA DE MARCHA, SERVICO DE INJECAO ELETRONICA DE MOTOR.
Dados do Credor
Nome do Credor	GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME
CPF/CNPJ	***022050002**
Endereço	ROD BR 020 KM 55, 0, PRIMAVERA, 00000000
Cidade	SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDEB-VALORIZACAO DO MAGISTERIO
Fonte de recurso	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE ENSINO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	22/04/2026		9		4.306,90	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002296	0000001	22/04/2026	4.306,90