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Número da nota de Empenho	224002
Data de emissão	24/02/2026
Valor Empenhado	R$ 2.081,95
Valor Liquidado	R$ 2.081,95
Valor Pago	R$ 2.081,95
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***584583**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	AUTOVIA VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ	***031920001**
Endereço	MONSENHOR ANGELO SAMPAIO, 940, VILA EDUARDO, 56328000
Cidade	PETROLINA/PE
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	24/02/2026		9		2.081,95	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000984	0000001	25/02/2026	2.081,95