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Número da nota de Empenho	223069
Data de emissão	23/02/2026
Valor Empenhado	R$ 4.958,00
Valor Liquidado	R$ 4.958,00
Valor Pago	R$ 4.958,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***490903**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM EM ONIBUS ESCOLARES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE FARTURA DO PIAUI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846
CPF/CNPJ	***486540001**
Endereço	1A R JULIA ALVES DE FRANCA, 0, BELA VISTA, 64788000
Cidade	FARTURA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDEB-VALORIZACAO DO MAGISTERIO
Fonte de recurso	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE ENSINO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	25/02/2026		9		4.958,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000887	0000001	25/02/2026	4.958,00