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Número do Empenho	129075
Data de emissão	29/01/2024
Valor Empenhado	R$ 5.288,00
Valor Liquidado	R$ 10.576,00
Valor Pago	R$ 10.576,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***019543**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MAUTENCAO DE BENS MOVEIS.
Dados do Credor
Nome do Credor	LAURO DE SANTANA BRAGA-ME
CPF/CNPJ	***092590001**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Urbanismo
Subfunção	Serviços Urbanos
Programa	OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	29/01/2024		9		5.288,00	-
	29/01/2024		9		5.288,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000532	0000001	30/01/2024	5.288,00
000532		30/01/2024	5.288,00