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Número da nota de Empenho	1218062
Data de emissão	18/12/2023
Valor Empenhado	R$ 3.442,00
Valor Liquidado	R$ 3.442,00
Valor Pago	R$ 3.442,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***019543**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS.
Dados do Credor
Nome do Credor	DORISMAR MARTINS DOS REIS
CPF/CNPJ	***405460001**
Endereço	PC CLAUDIO DE SANTANA BRAGA, 0, SAO JOSE, 64788000
Cidade	FARTURA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Urbanismo
Subfunção	Serviços Urbanos
Programa	PLANEJAMENTO URBANO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
19/12/2023		9		3.442,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
006556	20/12/2023	3.442,00