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Número da nota de Empenho	1211018
Data de emissão	11/12/2023
Valor Empenhado	R$ 8.209,80
Valor Liquidado	R$ 8.209,80
Valor Pago	R$ 8.209,80
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***264023**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	MARILENE SUPERMERCADO LTDA
CPF/CNPJ	***863530001**
Endereço	R ANTONIO M DE CASTRO, 451, GAVIAO, 64770000
Cidade	SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDEB-VALORIZACAO DO MAGISTERIO
Fonte de recurso	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO REGULAR
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
11/12/2023		9		8.209,80	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
006159	11/12/2023	8.209,80