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Número da nota de Empenho	1130002
Data de emissão	30/11/2023
Valor Empenhado	R$ 21.915,86
Valor Liquidado	R$ 21.915,86
Valor Pago	R$ 21.915,86
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***019543**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS.
Dados do Credor
Nome do Credor	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
CPF/CNPJ	***790360001**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Fonte de recurso	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.
Código da Aplicação
Função	Previdência Social
Subfunção	Previdência Básica
Programa	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Amortização da Dívida
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Principal da Dívida Contratual Resgatado
Subelemento de Despesa	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
30/11/2023		9		21.915,86	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
005401	30/11/2023	21.915,86