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Número da nota de Empenho	901016
Data de emissão	01/09/2023
Valor Empenhado	R$ 990,00
Valor Liquidado	R$ 990,00
Valor Pago	R$ 990,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***584583**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
Dados do Credor
Nome do Credor	GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME
CPF/CNPJ	***022050002**
Endereço	ROD BR 020 KM 55, 0, PRIMAVERA, 00000000
Cidade	SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
01/09/2023		9		990,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
004464	01/09/2023	990,00