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Número da nota de Empenho	807018
Data de emissão	07/08/2023
Valor Empenhado	R$ 1.320,00
Valor Liquidado	R$ 1.320,00
Valor Pago	R$ 1.320,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***584583**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO POVOADO SOSSEGO, REF 07-2023.
Dados do Credor
Nome do Credor	EVANDRO QUIRINO DA LUZ
CPF/CNPJ	***437343**
Endereço	SOSSEGO, 0, ZONA RURAL, 64788000
Cidade	FARTURA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
09/08/2023		9		1.320,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
003866	10/08/2023	1.320,00