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Número da nota de Empenho	619062
Data de emissão	19/06/2023
Valor Empenhado	R$ 500,00
Valor Liquidado	R$ 500,00
Valor Pago	R$ 500,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***019543**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A SAO RAIMUNO NONATO PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE ORGAO.
Dados do Credor
Nome do Credor	TAIS SORES DOS SANTOS
CPF/CNPJ	***600043**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 64788000
Cidade	FARTURA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCI
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
21/06/2023		9		500,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
003066	22/06/2023	500,00