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Número da nota de Empenho	522014
Data de emissão	22/05/2023
Valor Empenhado	R$ 138,00
Valor Liquidado	R$ 138,00
Valor Pago	R$ 138,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***019543**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PARA ESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	F G COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP
CPF/CNPJ	***668380001**
Endereço	R 24 DE JANEIRO, 137, CENTRO, 64076410
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	ADMINISTRACAO GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS GRÁFICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
24/05/2023		9		138,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
002258	24/05/2023	138,00