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Número da nota de Empenho	508009
Data de emissão	08/05/2023
Valor Empenhado	R$ 968,80
Valor Liquidado	R$ 968,80
Valor Pago	R$ 968,80
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***019543**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DA PREFEITURA JUNTO A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do Credor	UNDIME
CPF/CNPJ	***719100001**
Endereço	AV. PEDRO FREITAS, 0, SAO PEDRO, 00000000
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	ADMINISTRACAO GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
10/05/2023		9		968,80	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
002086	10/05/2023	968,80