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Número da nota de Empenho	410015
Data de emissão	10/04/2023
Valor Empenhado	R$ 7.460,00
Valor Liquidado	R$ 7.460,00
Valor Pago	R$ 7.460,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***584583**
Histórico	VALOR EMPENHADO PRA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PECAS PARA MANTENCAO DE VEICULOS DESTE ORGAO.
Dados do Credor
Nome do Credor	MACRODIESEL TRATORES
CPF/CNPJ	***151780001**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
10/04/2023		9		7.460,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
001588	10/04/2023	7.460,00