Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	323002
Data de emissão	23/03/2023
Valor Empenhado	R$ 2.601,16
Valor Liquidado	R$ 2.601,16
Valor Pago	R$ 2.601,16
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***019543**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE EM FACE DE DEVOLUCAO DE RECURSO PARA CREDOR ACIMA CITADO (CODEVASF)
Dados do Credor
Nome do Credor	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVAS...
CPF/CNPJ	***998570001**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	BRASILIA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E INFRAES
Fonte de recurso	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Código da Aplicação
Função	Urbanismo
Subfunção	Serviços Urbanos
Programa	ADMINISTRACAO GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
23/03/2023		9		2.601,16	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
001345	23/03/2023	2.601,16