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Número da nota de Empenho	307001
Data de emissão	07/03/2023
Valor Empenhado	R$ 4.587,00
Valor Liquidado	R$ 4.587,00
Valor Pago	R$ 4.587,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***019543**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA
Dados do Credor
Nome do Credor	BAMAQ S.A
CPF/CNPJ	***099650012**
Endereço	AV BARAO DE GURGUEIA, 1881, VERMELHA, 64018500
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E INFRAES
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Urbanismo
Subfunção	Serviços Urbanos
Programa	ADMINISTRACAO GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
07/03/2023		9		4.587,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
001299	21/03/2023	2.000,00
001306	14/03/2023	2.587,00