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Número da nota de Empenho	213024
Data de emissão	13/02/2023
Valor Empenhado	R$ 163,20
Valor Liquidado	R$ 163,20
Valor Pago	R$ 163,20
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***019543**
Histórico	VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA E AASSESSORIA NO PROCESSO DE COMUNICCAO, INFORMACAO E ANALISES DE DADOS.
Dados do Credor
Nome do Credor	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE P
CPF/CNPJ	***654290001**
Endereço	AV ROQUE PETRONI JUNIOR 1089, 1089, JARDIM DAS ACACIAS, 04707900
Cidade	SAO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	ADMINISTRACAO GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
13/02/2023		9		163,20	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
000748	13/02/2023	163,20