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Número da nota de Empenho	1221015
Data de emissão	21/12/2022
Valor Empenhado	R$ 14.889,72
Valor Liquidado	R$ 14.889,72
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***019543**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS
Dados do Credor
Nome do Credor	DORISMAR MARTINS DOS REIS
CPF/CNPJ	***405460001**
Endereço	PC CLAUDIO DE SANTANA BRAGA, 0, SAO JOSE, 64788000
Cidade	FARTURA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO REGULAR
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
21/12/2022		9		14.889,72	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!