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Número da nota de Empenho	1206019
Data de emissão	06/12/2022
Valor Empenhado	R$ 1.250,00
Valor Liquidado	R$ 1.250,00
Valor Pago	R$ 1.250,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***019543**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM RECUEPRACAO E MANUTENCAO DO FORRO DE GESSO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE
Dados do Credor
Nome do Credor	SALVADOR CARLOS DA MOTA
CPF/CNPJ	***203081**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
06/12/2022		9		1.250,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
002484	06/12/2022	1.250,00