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Número da nota de Empenho	1110021
Data de emissão	10/11/2022
Valor Empenhado	R$ 748,00
Valor Liquidado	R$ 748,00
Valor Pago	R$ 748,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***019543**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A CNM.
Dados do Credor
Nome do Credor	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF/CNPJ	***031570001**
Endereço	SHCS CR 505 BL-C, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	ADMINISTRACAO GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
10/11/2022		9		748,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
002279	10/11/2022	748,00