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Número da nota de Empenho	1021002
Data de emissão	21/10/2022
Valor Empenhado	R$ 1.040,00
Valor Liquidado	R$ 1.040,00
Valor Pago	R$ 1.040,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***584583**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICCOES PRONTAS
Dados do Credor
Nome do Credor	SANDRA PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ	***149703**
Endereço	RUA OSMAR NUNES, 125, BAIXAO DO GUIOMAR, 64770000
Cidade	FARTURA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
21/10/2022		9		1.040,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
000931	21/10/2022	1.040,00