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Número da nota de Empenho	1017002
Data de emissão	17/10/2022
Valor Empenhado	R$ 668,70
Valor Liquidado	R$ 668,70
Valor Pago	R$ 668,70
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***019543**
Histórico	VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CREMOSINHO PARA DISTRIBUICAO EM EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS
Dados do Credor
Nome do Credor	ADAURY MOURA VIANA
CPF/CNPJ	***174684**
Endereço	RUA PROJETADA, 0, NAO INFORMADO, 64770000
Cidade	SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCI
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
17/10/2022		9		668,70	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
001936	17/10/2022	668,70