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Número da nota de Empenho	913001
Data de emissão	13/09/2022
Valor Empenhado	R$ 339,70
Valor Liquidado	R$ 339,70
Valor Pago	R$ 339,70
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***578598**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE DE CONSUMO
Dados do Credor
Nome do Credor	MELQUIADES FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ	***168120001**
Endereço	AV MIGUELINO BRAGA, 20, CENTRO, 64788000
Cidade	FARTURA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MINICIPAL
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ADMINISTRACAO DA CAMARA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
13/09/2022		9		339,70	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
000165	13/09/2022	339,70