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Número do Empenho	426002
Data de emissão	26/04/2022
Valor Empenhado	R$ 2.104,60
Valor Liquidado	R$ 2.104,60
Valor Pago	R$ 2.104,60
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***074483**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	JOSE ARNOBIO RIBEIRO
CPF/CNPJ	***323770001**
Endereço	R FRADE MACEDO, 0, GAVIAO, 64770000
Cidade	SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
26/04/2022		9		2.104,60	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
000401	10/05/2022	2.104,60