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Número da nota de Empenho	419001
Data de emissão	19/04/2022
Valor Empenhado	R$ 241,00
Valor Liquidado	R$ 241,00
Valor Pago	R$ 241,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***578598**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
Dados do Credor
Nome do Credor	MELQUIADES FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ	***168120001**
Endereço	AV MIGUELINO BRAGA, 20, CENTRO, 64788000
Cidade	FARTURA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MINICIPAL
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ADMINISTRACAO DA CAMARA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
19/04/2022		9		241,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
000072	19/04/2022	241,00