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Número da nota de Empenho	211002
Data de emissão	11/02/2022
Valor Empenhado	R$ 8.340,00
Valor Liquidado	R$ 8.340,00
Valor Pago	R$ 8.340,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***074483**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	G SOARES DE CARVALHO EIRELI
CPF/CNPJ	***664960001**
Endereço	R CLIMERIO BENTO GONCALVES, 1298, PIO XII, 64019400
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
11/02/2022		9		8.340,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
000147	11/02/2022	8.340,00