Portal da Transparência

Número do Empenho	209008
Data de emissão	09/02/2022
Valor Empenhado	R$ 1.730,00
Valor Liquidado	R$ 1.730,00
Valor Pago	R$ 1.730,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***074483**
Histórico	VALOR EMPENHAOD PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES COM BALOES
Dados do Credor
Nome do Credor	ALCIONE DSE SOUZA ROCHA
CPF/CNPJ	***250873**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	FARTURA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
09/02/2022		9		1.730,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
000172	11/02/2022	1.730,00