Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	201009
Data de emissão	01/02/2022
Valor Empenhado	R$ 25.845,00
Valor Liquidado	R$ 25.845,00
Valor Pago	R$ 25.845,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***019543**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS
Dados do Credor
Nome do Credor	V M OLIVEIRA PECA PARA MAQUINAS
CPF/CNPJ	***138550001**
Endereço	AV DEZENOVE DE OUTUBRO, 1245, LOURIVAL PARENTE, 64025959
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E INFRAES
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Urbanismo
Subfunção	Serviços Urbanos
Programa	ADMINISTRACAO GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCACÕES

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
01/02/2022		9		25.845,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
000222	23/02/2022	6.845,00
000223	18/02/2022	19.000,00