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Número da nota de Empenho	127011
Data de emissão	27/01/2022
Valor Empenhado	R$ 724,00
Valor Liquidado	R$ 724,00
Valor Pago	R$ 724,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***019543**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2022 JUNTO A UNDIME.
Dados do Credor
Nome do Credor	UNDIME
CPF/CNPJ	***719100001**
Endereço	AV. PEDRO FREITAS, 0, SAO PEDRO, 00000000
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO REGULAR
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
31/01/2022		9		724,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
000028	31/01/2022	724,00