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Número da nota de Empenho	1229001
Data de emissão	29/12/2021
Valor Empenhado	R$ 20.534,00
Valor Liquidado	R$ 20.534,00
Valor Pago	R$ 20.534,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número do Processo	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***019543**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUSIICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	POSTO SANTA TERESINHA LTDA EPP
CPF/CNPJ	***113000001**
Endereço	AVENIDA MIGUELINO BRAGA, 0, SAO JOSE, 00000000
Cidade	FARTURA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Fonte de recurso	Outros Recursos Vinculados à Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO REGULAR
Ação	MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
29/12/2021		9		20.534,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
001611	31/12/2021	20.534,00