Portal da Transparência

Empenho	1220019
Data de emissão	20/12/2021
Valor	99,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***019543**
Dados do Credor
Nome do Credor	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE P
CPF/CNPJ	***654290001**
Endereço	AV ROQUE PETRONI JUNIOR 1089, 1089, JARDIM DAS ACACIAS, CEP:04707900
Cidade	SAO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	ADMINISTRA€CO GERAL
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMKENTO REFERENTE A ANTIVIRUS PARA OS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
20/12/2021		9		99,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
22/12/2021	99,00