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Empenho	510025
Data de emissão	10/05/2021
Valor	26.404,89
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***019543**
Dados do Credor
Nome do Credor	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ	***790360001**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade	BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Função	Previdência Social
Subfunção	Previdência Básica
Programa	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS
Elemento de despesa	Principal da Dívida Contratual Resgatado
Subelemento de Despesa	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
Natureza da Despesa	Amortização da Dívida
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
10/05/2021		9		26.404,89	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
10/05/2021	26.404,89