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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Empenho
102006
Data de emissão
02/01/2023
Valor
16.246,33
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***584583**
Dados do Credor
Nome do Credor
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ
***790360001**
Endereço
NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade
BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
Elemento de despesa
Despesas de Exercícios Anteriores
Subelemento de Despesa
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS (EMPRESA)
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
02/01/2023
9
16.246,33
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
10/01/2023
16.246,33
Detalhes do Processo
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Retenções
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